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索引號: XC0016-2019-00046 發布機構: 發改局
發文日期: 2019-09-28 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政稅收
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內容概述:

縣發改局2018年部門決算公開

  目 錄

  一、本部門主要職責

  二、本部門機構設置情況

  三、部門決算編報情況

  四、三公經費情況

  五、機關運行經費執行情況

  六、政府性基金情況

  七、政府采購執行情況

  八、相關名詞解釋

  九、國有資產占用情況

  十、預算績效情況

  十一、2018年部門決算表格

  一、本部門主要職責

  孝昌縣發展和改革局的主要職責是:

  1.擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,銜接平衡各主要行業的行業規劃;提出國民經濟發展和優化經濟結構的目標和政策措施;提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議;受縣政府委托向縣人民代表大會作國民經濟和社會發展計劃的報告。

  2.負責監測經濟社會發展態勢,研究全縣經濟運行;綜合研究并協調全縣經濟和社會發展方面的重大問題,提出政策措施和建議;參與組織重要經濟政策措施的制定和貫徹實施。

  3.負責匯總和分析全縣財政、金融、物價等方面的情況;綜合分析財政、金融、價格政策的執行效果并提出建議;負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

  4.承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任,研究論證全縣經濟體制改革和對外開放方案;負責專項改革開放方案實施中的銜接工作;組織對開發區建設發展中涉及全局性的政策性問題進行調查研究;指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作;協調解決企業上市和上市公司有關問題。

  5.負責規劃重大建設項目和生產力布局,提出全縣重點項目計劃草案;擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、措施,銜接平衡需要安排縣政府投資項目的專項規劃;組織安排縣級預算內固定資產投資,會同有關部門安排財政性建設資金;按規定權限審批、核準、備案重大建設項目;指導和監督國外貸款建設資金的使用,引導民間投資的方向,組織提出利用外資、境外投資和對外貿易的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策措施。組織開展重大建設項目稽察。指導工程咨詢業發展。

  6.推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂綜合性產業規劃和措施,協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;協調農業和農村經濟社會發展的重大問題;擬訂石油、天然氣、煤炭、電力等能源發展戰略、規劃;會同有關部門擬訂服務業發展的政策措施,擬訂物流業發展戰略、規劃;組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃,協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

  7.組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估,組織擬訂全縣區域協調發展總體戰略和促進區域協調發展的政策措施;組織擬訂孝昌融入武漢城市圈的戰略、規劃和政策措施,研究提出全縣城鎮化發展戰略。

  8.承擔重要商品總量平衡和宏觀調節的責任,提出促進消費需求增長的政策建議;編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃,監督計劃執行情況;負責組織重要物資的收儲、動用、輪換和管理;提出全縣對外貿易發展戰略。

  9.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂人口與計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展措施,推進社會事業建設。

  10.推進可持續發展戰略,負責節能減排的綜合協調工作,組織擬訂全縣發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施;參與編制生態建設、環境保護規劃;組織擬訂應對氣候變化相關措施。

  11.研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和改革中的重大問題。

  12.按規定指導和協調全縣招投標工作。

  13.組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃、計劃,研究經濟動員、交通戰備動員與國民經濟、國防建設的關系,協調相關問題,組織實施國民經濟動員、交通戰備動員有關工作。

  14.為大企業提供“直通車”服務。

  15.承辦上級交辦的其他事項。

  二、本部門機構設置情況

  孝昌縣發展和改革局內設辦公室、固定資產投資股、農村經濟股、工交財貿股、環境資源保護股、社會發展股、行政審批股等7個科室。

  三、部門決算編報情況

  1、部門決算包含的范圍。

  按照部門決算編報要求,孝昌縣發展和改革局2018年部門決算的編制范圍包括孝昌縣發展和改革局機關和下屬7個二級事業單位組成(農業資源區劃辦、移民局、節能監察中心、項目統籌辦、社會信用信息中心、工程咨詢評估中心、投資公司)。

  2、主要數據情況。

  根據孝昌縣財政局批復,孝昌縣發展和改革局2018年部門決算見附表。

  3、與上年度對比增減變化情況。

  1、2018年部門決算收入情況:財政撥款總收入701.59萬元。相比2017年增加61.82萬元。主要原因是2018年繳納了住房公積金和增加了污染防治支出。

  2、2018年部門決算支出情況:孝昌縣發改局2018年支出總計為701.59萬元,其中基本支出為505.75萬元;項目支出為195.84萬元。相比2017年增加61.82萬元。主要原因是2018年繳納了住房公積金和增加了污染防治支出。

  四、三公經費情況

  2018年孝昌縣發展和改革局一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算共計14.01萬元。其中:公務接待8.57萬元:因公出國(境)經費支出無;公務用車購置及運行費5.44萬元(公務用車購置費無,公務用車運行費5.44萬元),截止2018年底,公車保有量為1輛。

  2018年,縣發改局支付公務接待費8.57萬元,接待次數共計172批次,合計參加人數1536人,2018年公務接待費比上年減少0.05萬元,同比下降0.35%:本年度因公出國出境情況無;公務用車運行維護費5.44萬元,公務用車運行維護費比上年減少0.04萬元,同比下降0.73%。公務接待及公務用車運行維護費的下降原因是自中央八項規定,省委六條意見實施以來,我局認真貫徹厲行節約精神,采取措施嚴格控制公務接待費支出及公車使用管理。

  五、機關運行經費執行情況

  孝昌縣發改局2018年財政撥款基本支出505.75萬元,其中:人員經費471.67萬元,主要包括:工資福利支出459.83萬元,對個人和家庭補助支出11.84萬元;公用經費34.08萬元,主要包括:辦公費2.65萬元、印刷費0.07萬元、水費1萬元、電費3.78萬元、郵電費0.76萬元、差旅費0.051萬元、維修(護)費0.015萬元、會議費0.16萬元、公務接待費2.29萬元、勞務費3.5萬元、工會經費4.12萬元、公務用車運行維護費0.032萬元、其他交通費用6.88萬元、其他商品和服務支出4.38萬元、辦公設備購置4.39萬元。

  六、政府性基金情況

  無政府性基金

  七、政府采購執行情況

  按照政府采購的要求,進行各項政府采購工作備案2018年縣發改局政府采購支出12.76萬元,其中:貨物類支出12.76萬元。

  政府采購事項主要用于:一是辦公設備購置費10.82萬元,其中:購買辦公用電腦1.08萬元、空調0.9萬元、打印機0.47萬元、視頻設備(視頻會議系統)3.99萬元、辦公樓門4.38萬元;二是公車加油費1.94萬元;縣發改局政府采購采用備案制,采購事項經審批后留存備案。

  八、相關名詞解釋

  1、財政撥款收入:指縣級財政預算安排且當年撥付的資金。

  2、年初財政撥款結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  3、年末財政撥款結轉和結余:年末結轉資金是指當年支出預算已執行但尚未完成,或因故未執行,下年需按原用途繼續使用的財政撥款資金。年末結余資金是指支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的財政撥款資金。

  4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  5、項目支出:指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  6、“三公”經費: 反映用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  7、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、日常維(護)修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  8、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

  九、國有資產占用情況

  2018年,縣發改局對單位的固定資產進行了清理登記,截止2018年12月31日,固定資產賬面金額390.08萬元,實物與賬面相符。

  十、預算績效情況

  (一)預算績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目4個,資金195.84萬元,其中項目工作經費81.63萬元、水庫移民工作經費35.93萬元、以工代賑工作經費8.28萬元、鑫龍銅業無主尾礦庫隱患綜合治理資金70萬元。占一般公共預算項目支出總額的34.7%。從評價情況來看,一是審計、財政檢查情況較好。2018年我單位規范財務管理,合理編報預算,及時落實工作經費,并與各科室密切配合,確保每筆支出都有依據、合程序。2018年我單位多次接受財政、審計、紀委等有關部門專項檢查,總體情況較好;二是在謀劃大發展上體現新擔當。

  (二)部門決算中項目績效自評結果

  我單位今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

  項目工作經費績效自評綜述:項目全年預算數為81.63萬元,執行數為81.63萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:1.確保全面完成縣委、縣政府下達的年度工作目標任務。2.確保全面完成省發改委、市發改委下達的年度工作目標任務 。

  水庫移民工作經費績效自評綜述:項目全年預算數為35.93萬元,執行數為35.93萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:加強水庫移民工作管理,落實后扶資金和兩區建設資金。有效落實國家水庫移民政策,促進孝昌縣大中型水庫和移民安置區的經濟社會發展。

  以工代賑工作經費績效自評綜述:項目全年預算數為8.28萬元,執行數為8.28萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:以工代賑項目管理費的支出主要是完成鄉村的道路建設、農村的安全飲水、農田水利、鄉村的水毀恢復及片區綜合開發。 

  鑫龍銅業無主尾礦庫隱患綜合治理資金績效自評綜述:項目全年預算數為70萬元,執行數為70萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:已基本消除山體滑坡、水污染、土壤污染等地質災害安全隱患,疏通搶險應急通道,加大植被覆蓋面積和農田利用率。

  十一、2018年部門決算表格

2018年部門決算表格

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